Утверждаю
Заведующий ГБДОУ №96
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Евсеева Татьяна Александровна
1 января 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановы й период 2025 и 2026 годов
от 1 января 2024 г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Учреждение: 7807263219 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 96 Красносельского
района Санкт-Петербурга "Мечта"
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
Коды
01.01.2024
853
по Сводному реестру
ИНН
7807263219
КПП
по ОКЕИ
780701001
383
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы
1
Наименование показателя
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
1
2
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1000
3
Сумма
Аналитический
код
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
95 761 497.18
92 700 065.50
98 617 864.48
1200
130
93 712 450.38
90 839 111.10
96 387 410.08
1210
130
93 712 450.38
90 839 111.10
96 387 410.08
1211
131
93 712 450.38
90 839 111.10
96 387 410.08
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления текущего характера
1400
150
5 065.80
1410
150
5 065.80
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
прочие доходы, всего
в том числе:
1412
152
1500
х
1 860 954.40
2 230 454.40
131
152
5 065.80
2 043 981.00
2
Наименование показателя
1
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
2
3
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход
деятельности
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
1530
х
1532
130
2 043 981.00
1 860 954.40
2 230 454.40
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
2000
х
95 761 497.18
92 700 065.50
98 617 864.48
2100
х
61 329 879.09
65 165 571.05
68 696 605.42
x
2110
111
211 00 з
46 950 705.01
49 890 362.05
52 595 936.82
x
266 00 з
200 061.17
208 319.66
216 695.68
x
14 179 112.91
15 066 889.34
15 883 972.92
x
14 179 112.91
15 066 889.34
15 883 972.92
x
13 081 376.00
7 984 427.00
7 882 678.00
x
13 081 376.00
7 984 427.00
7 882 678.00
x
21 350 242.09
19 550 067.45
22 038 581.06
304 487.00
317 015.17
329 664.05
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2140
119
2141
119
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2300
850
2310
851
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
2600
х
2640
244
закупку энергетических ресурсов
2643
247
2 043 981.00
131
213 00 з
291 00 5
221 00 5
1 860 954.40
2 230 454.40
223 00 5
782 135.77
765 489.12
849 261.92
225 00 5
1 843 079.33
1 920 055.26
1 996 575.11
226 00 5
3 398 666.02
3 319 297.46
3 501 756.74
226 00 0
5 065.80
227 00 5
3 148.50
3 279.48
3 410.33
342 00 е
10 977 823.03
9 994 530.96
11 978 812.91
346 00 5
945 636.64
223 00 5
3 090 200.00
3 230 400.00
3 379 100.00
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
3
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
Год
начала
закупки
3
4
26000
х
26100
х
26200
х
26300
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
4.1
Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
5
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
7
8
21 350 242.09
19 550 067.45
х
6 116 958.33
5 964 853.81
26310
х
6 116 958.33
5 964 853.81
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
х
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26400
х
15 233 283.76
13 585 213.64
22 038 581.06
26410
х
13 185 236.96
11 724 259.24
19 808 126.66
26411
х
13 185 236.96
11 724 259.24
19 808 126.66
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
х
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
26420
х
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф
по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура
по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Коды
строк
1.4
5 065.80
22 038 581.06
4
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4.1
5
6
7
8
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
х
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
х
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26430
х
26440
х
26441
х
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
х
26450
х
2 042 981.00
1 860 954.40
2 230 454.40
1.4.5.1
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
2 042 981.00
1 860 954.40
2 230 454.40
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
х
1.4.3
1.4.5
5 065.80
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26500
х
15 233 283.76
13 585 213.64
22 038 581.06
26510
2024
15 233 283.76
13 585 213.64
22 038 581.06
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
х
26610
2024
Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Заведующий / Евсеева Татьяна Александровна
Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД № 96 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "МЕЧТА"
Заведующий Евсеева Татьяна Александровна Дата подписи:29.12.2023 14:25:17
Идентификатор ключа ЭП: DC12A0DAF42A5DECB94EAF3EAA0C3F4D7BAAA93A
Исполнитель: / Главный бухгалтер / Костерина Ксения Юрьевна / +79111254830
1 января 2024 г.
СОГЛАСОВАНО
___________________________________
